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老师，我们是做酒类批发，比如我们给烟酒店开票价600，其中酒厂可以报销的费用总共是60。烟酒店会用这些费用抵货款，每次送货后我们收到的货款实际是540，这些费用我们怎么做账呢，借银行或现金 540，其他应付烟酒店60，贷某烟酒店应收600 ， 还是借银行或现金540，其他应收酒厂待报60，贷应收600，
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你好，选择第二种其他应收款里面的这个费用是你们单位需要负担的吗？你可以直接做费用里面的。
2022 03/19 14:19
84785033 
2022 03/19 14:23
这个费用是厂家给报销的，等厂家报销的话就是借银行存款或者报成酒（库存商品）贷其他应收酒厂待报是吧，
郭老师 
2022 03/19 14:24
可以的，可以这么做的。
84785033
2022 03/19 14:28
可是之前会计他把这些费用抵烟酒店的回款，借银行存款540，销售费用60，贷应收。
郭老师
2022 03/19 14:28
收到了货物借库存商品或者银行
借销售费用负数
84785033
2022 03/19 14:30
这两种做法都可以吗
郭老师
2022 03/19 14:33
是的是的，可以的，可以这么做的。
郭老师
2022 03/19 14:33
如果你们一开始就知道这个，不需要你们单位负担，就不应该直接做销售费用，应该做其他应收款。
84785033
2022 03/19 15:50
那如果他们烟酒店用费用抵货款的话我就是借其他应收酒厂待报某费用，贷应收某烟酒店呗
郭老师
2022 03/19 15:53
可以可以这么做的
84785033
2022 03/19 15:54
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/19 15:59
不用客气，周末愉快。
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