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老师，我是快递加盟商，总部那边快递开给我们的派件服务费能不能挂到长期待摊费用。因为我没有做派件收入。
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同学你好，应该是要做收入的，你做费用分摊的话，你收入怎么确认呢
2022 03/19 16:40
84784983 
2022 03/19 16:41
2021年已经是没做收入了，因为我们只是开货物代理运输发票6%的开出去给总部，我们是一般纳税人。那不然怎么办？这笔派件服务费咋办？
84784983
2022 03/19 16:41
而且金额也比较大。
胡芳芳老师 
2022 03/19 16:42
那你公司账上的收入是什么业务呢
84784983
2022 03/19 16:42
就是我们开给总部的货物代理运输
胡芳芳老师
2022 03/19 16:45
同学你好，正常的来说你们开货物运输的票给对方，对方确认成本，你们确认货物运输的收入，但是对方还额外给了你们一笔派件服务费是吧？
84784983
2022 03/19 16:48
对的，总部开给我的是派件服务费。
84784983
2022 03/19 16:48
我现在不知道要怎样做了。业务来龙去脉都不太清楚
84784983
2022 03/19 16:51
总部开给我们的是收派服务费
胡芳芳老师
2022 03/19 17:37
其实你们应该是有两部分收入的，一部分是货物运输，一部分是派件服务。至于你的成本，应该是你的人工成本，运输成本，加盟费
84784983
2022 03/19 17:41
那咋办现在去年2021.8月开始到现在没有做过派件服务费收入，但是总部开给我的进项发票已经抵扣掉了
胡芳芳老师
2022 03/19 19:00
你先做长期待摊费用计入成本试试
84784983
2022 03/19 19:37
那什么时候摊销
胡芳芳老师
2022 03/19 20:56
以后会改变账务处理，计入收入吗
84784983
2022 03/19 20:57
那摊销分几年摊？这个收派服务费这样做摊销对不对呢？
84784983
2022 03/19 22:40
？？老师怎么没回复我
胡芳芳老师
2022 03/20 10:50
不好意思，昨天太晚了。就没回了
胡芳芳老师
2022 03/20 10:51
我想了一下，总部给你们开派件服务费的发票，你是需要支付金额的对吧
84784983
2022 03/20 10:51
要啊，需要预付充值购买面单，然后总部开派件服务给我们
84784983
2022 03/20 10:51
我们开给总部的话开货物代理运输费，
胡芳芳老师
2022 03/20 10:52
也就是说这部分做你的成本是没错的，你完全不用分摊，直接做成本。如果是涉及之前的没有做，那你就按照一年先分摊
84784983
2022 03/20 10:53
我去年没做派件服务收入啊
胡芳芳老师
2022 03/20 10:54
你给总部加盟费， 他们是不是给你开发票了？
胡芳芳老师
2022 03/20 10:54
开的发票和这个派件服务费发票有没有关系
84784983
2022 03/20 10:55
是开了发票，那我不需要确认收派件收入了是吗
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