甲酒厂为增值税一般纳税人，本年5月销售自己生产的粮食白酒6吨，开具的增值税专用发票上注明的不含增值税销售80万元，另外向购买方收取优质费33.9万元。已知白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克。要求:计算甲酒厂的应纳消费税和增值税销项税额_实务

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甲酒厂为增值税一般纳税人，本年5月销售自己生产的粮食白酒6吨，开具的增值税专用发票上注明的不含增值税销售80万元，另外向购买方收取优质费33.9万元。已知白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克。要求:计算甲酒厂的应纳消费税和增值税销项税额

84784995| 提问时间：2022 03/20 09:58

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税剑法盾

金牌答疑老师

职称：法律职业资格（律师）,注册税务师资格（税务师）,会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员

您好，增值税=（80+33.9/（1+13%））*13%=14.3 消费税=（80+33.9/（1+13%））*20%+6*2000*0.5/10000=22.6

2022 03/20 10:02

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