00:10:00
问题已解决
请问老师，利润表上的营业利润和科目余额表里的本年利润余额不一致，但是收入成本费用都一致，是什么原因造成的呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
利润表的净利润等于本年利润
2022 03/20 10:34
84784989 
2022 03/20 10:34
老师现在是不一致，我查了账也没有错啊，是什么原因造成的呢
郭老师 
2022 03/20 10:39
看一下你的本年利润去年结转吗？
84784989
2022 03/20 10:41
现在是2021年10月份的不一致，税审的时候审出来的，我查看了资产负债表的各个项目，收入，成本，费用全部一致，就到本年利润本年累计金额的时候，10月份和利润表不一致
郭老师
2022 03/20 10:44
看下有以前年度损益调整吗
还有结转损益对不对
遇到一个学员，他把所得税费用结转到利润分配了
导致不一致
84784989
2022 03/20 10:46
老师，这些都没有，我已经查了好几天了，所有的金额都对过了，每个月的发生额和每个月的余额我都对过了
郭老师
2022 03/20 10:47
截图不一致的那一个月的利润表和科目余额表。
郭老师
2022 03/20 10:47
还有结转损益的凭证。
84784989
2022 03/20 10:52
这两个数不一致，第一张是利润表上的金额，第二张是科目余额上的金额
郭老师
2022 03/20 10:53
你好，哪个月的不一样，你能找出来吗？一找找一年的，这样太麻烦啦。
郭老师
2022 03/20 10:54
找到一个月的，然后科目余额表能大一点吗？包含主营业务收入，主营业务成本，所有的损益类的科目，
然后还有结转凭证的
我的意思是我想给你查一下，你这样只有一个结果
84784989
2022 03/20 10:53
就是10月份的不一样，我现在发的就是10月份的报表和科目余额表的数据
郭老师
2022 03/20 10:54
科目余额表能多一点吗？内容多一点可以吗？
郭老师
2022 03/20 10:54
还有损益类结转的凭证
84784989
2022 03/20 11:13
老师，这个是科目余额表，结转损益的凭证我一会给您发不知道为啥不能同时发上去
84784989
2022 03/20 11:17
这是结转成本费用的凭证，是按顺序排号的
郭老师
2022 03/20 11:25
还有一个结转收入的。
营业外收入利润表有发生额，怎么在你的科目余额表没有？
阅读 705
描述你的问题，直接向老师提问
533
意见反馈
