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老师 公司是工程建筑的，购进来的材料我都是借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税，贷应付账款，但是我想结转他这个月的成本，我们是不是要先做一步领用材料，借：工程施工-材料，贷：原材料，结转成本是不是借：主营业务成本，贷：工程施工-材料费，我们才能知道他这个月的成本是多少，是这样做分录的吗
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你好，同学。
是的，上面处理正确的
2022 03/20 15:19
陈诗晗老师 
2022 03/20 15:24
项目上的员工放项目成本
后勤的放管理费用
是的，要发要示进来的
陈诗晗老师
2022 03/20 15:29
可以的，后勤放管理费用处理。
陈诗晗老师
2022 03/20 15:54
计提工资，社保
借，管理费用
贷，应付职工薪酬
缴纳社保
借，应付职工薪酬
其他应收款
贷，银行存款
发工资
借，应付职工薪酬
贷，银行存款
其他应收款
84784971 
2022 03/20 15:21
是不是票开出去 我们都要结转成本因为他确实有这些成本票进来
84784971
2022 03/20 15:22
那么他这家公司交的社保 是进入管理费用-社保 还是工程施工-社保费的呢
84784971
2022 03/20 15:26
但是我不知道他交的社保是后勤的还是项目部的 我直接放在管理费用-社保 可以吗
84784971
2022 03/20 15:32
老师 能不能把应付职工薪酬的计提和发放工资的分录 他是有交社保的能不能把分录完整的发给我呢
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