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问题已解决
给员工计提五险一金还有支付五险一金的账务怎么做，明细怎么写区分单位和员工个人承担的了，都怎么做账务处理完了
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计提工资
计提公司承担部分社保
借：管理费用-社保
贷：应付职工薪酬-社保，公积金
发工资时扣除个人承担部分社保
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应付款-个人部分社保及公积金
2022 03/20 15:38
84785020 
2022 03/20 15:40
那这样其他应付不是有余额吗？
家权老师 
2022 03/20 15:42
支付社保的时候
借：应付职工薪酬-社保，公积金
其他应付款-个人部分社保及公积金
贷：银行存款
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