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老师，我12月申报上填写了一个未开票收入，但是，没有确认收入，这个怎么调整现在？
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你好，12月申报上填写了一个未开票收入，但是没有确认收入，现在补做收入分录
借：应收账款等科目 ，贷：以前年度损益调整—主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
2022 03/20 17:35
84785023 
2022 03/20 17:37
直接做在本月吗？那这个不就又有消项税了
邹老师 
2022 03/20 17:40
你好，之前没有确认收入，没有确认销项税额，那现在补做当然会有销项税额啊
84785023
2022 03/20 17:41
可是，之前我已经申报过了，那我要把未开票收入那里填负数吗？
84785023
2022 03/20 17:42
老师，就是我的意思是，之前我已经申报了无票收入了，交了税了
邹老师
2022 03/20 17:45
你好，现在是开具了发票吗？
84785023
2022 03/20 17:46
没有呢老师，对方好像不要了
邹老师
2022 03/20 17:47
你好，那就之前做无票收入正数申报，而不是负数啊
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