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问题已解决
老师，长期股权投资没有收益，还用填写A105030《投资收益纳税调整明细表》吗？
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同学您好，
您这个没有就不用了
2022 03/21 09:52
84785029 
2022 03/21 10:11
老师，短期投资——理财，有投资收益，您看看根据我的业务，应该填在哪行哪列，我填完了，怎么变成调增了，这个业务应该就是正常录入数据就可以，不调增也不调减，怎么我填完不对呢？
文老师 
2022 03/21 10:25
那您就账载金额和税收金额一致
84785029
2022 03/21 10:33
是填的一致，但出现调减了？
文老师
2022 03/21 10:36
那是调整的是没有金额的
84785029
2022 03/21 10:38
说明白点，哪行哪列没金额，我标圈圈的地方是自动带出的金额，删不掉
文老师
2022 03/21 10:42
第10行，纳税调整金额没有
84785029
2022 03/21 10:48
您是说这里没数吗？
文老师
2022 03/21 11:13
是纳税调整的那一栏
84785029
2022 03/21 11:16
我是问画圈圈的地方是负数，保存不过去，最上面我给您发了相关业务的明细账，您给我填一下，拍照发给我就行了，或者告诉我哪行哪列填什么数据？
文老师
2022 03/21 11:32
4和5栏处置收入，是包含了投资的账面价值的，应该是2200000加190994.17
84785029
2022 03/21 12:36
老师，您是说这样填吧！我开始就这样填的，但这样就和账不对着了，因为收入确实不是2390994.17，这只是银行进账的数额，当中包含2200000的赎回成本，190994.17的投资收益，不是会计确认的处置收入啊？
84785029
2022 03/21 15:24
老师，按您说的第4第5列写上2390994.17，那会不会以2390994.17计算增值税或者所得税啊？
文老师
2022 03/21 20:21
不会的，收益还是19万多的
84785029
2022 03/22 08:58
我是理财赎回，是填写在处置收益那一边，对吧？
文老师
2022 03/22 09:47
您好，是的，是这样的
84785029
2022 03/22 09:48
好的，谢谢老师！
文老师
2022 03/22 09:50
同学您好，
不客气，这是我们的职责所在，如果对我的回复满意的话，记得给我好评，谢谢！
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