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请问老师企业汇算清缴是先填哪一张表？
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你好，先填写你的基础表，然后再填写你的主表。
2022 03/21 09:57
郭老师 
2022 03/21 09:57
调整的项目再去填写调整明细表。
84785023 
2022 03/21 10:01
这些数据是累积一年得吗？
郭老师
2022 03/21 10:02
是的是的是一年的数据。
84785023
2022 03/21 10:06
这个账载金额和税收金额什么意思？
郭老师
2022 03/21 10:08
这些账载金额是账上做的，税收金额是允许抵扣企业所得税的，如果不需要调整的，这里不用填写。
郭老师
2022 03/21 10:08
他们两个的差额就是调增调减的业务。
84785023
2022 03/21 10:13
这张表是不是说的需要调增就是要交税的吗？还是调增就是不能扣除的？不懂什么意思？
郭老师
2022 03/21 10:14
好，需要调整，就在这里面填写，如果是调增，说明是增加利润，需要交所得税，调减是减少利润，可以抵扣所得税。
84785023
2022 03/21 10:20
这张表当年境内所得额是不是累积一年得营业收入？
郭老师
2022 03/21 10:22
好，这个是你的利润主表里面的19来。
84785023
2022 03/21 10:25
营业利润吗？
84785023
2022 03/21 10:25
不是填净利润？
郭老师
2022 03/21 10:27
你好，这里填写的是利润总额，不是营业利润，是调整之后的利润总额。
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