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问题已解决
老师，我新到一家公司做会计，之前有转出未交增值税，转出多交增值税，有余额，其实根本就没有，这种可以调账吗
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同学您好，
您能详细说一下您的情况吗
2022 03/21 10:44
84785001 
2022 03/21 10:46
这种能调账吗，根本就不存在，以前的会计做错了
84785001
2022 03/21 10:47
这些都是之前的会计就做错了，实际根本就没有，能调账吗
文老师 
2022 03/21 10:47
您具体看下账，如果确实有误，可以调整，做在现在的月份
84785001
2022 03/21 10:48
确实有的，怎么调呢，老师能说一下吗
84785001
2022 03/21 10:49
确实是错误的，就是不知道怎么调
文老师
2022 03/21 10:50
需要您具体是怎么错的，正确的分录金额应该来说是多少，现在的是多少
84785001
2022 03/21 10:51
都是0,税都没有多交的，也没有未交的
84785001
2022 03/21 10:52
这个是之前的会计遗留问题，已经换了几个人了
文老师
2022 03/21 10:54
那您申报表里面还有留抵税额多少
84785001
2022 03/21 10:56
没有留抵，都是做的待抵扣
文老师
2022 03/21 10:57
那有多少待抵扣的金额
84785001
2022 03/21 10:57
税费是交清了的，申报表里面没有留抵税，就是还280的减免税额，（上个月入的税控盘）不知道原来的会计为什么这样做
文老师
2022 03/21 11:08
您这是2021.1.1——2022.12.31这期间的数据吗
84785001
2022 03/21 11:11
不是 应该是2018年开始数据，一直没有结转过
84785001
2022 03/21 11:13
从2021年之后我就每月结转了的，是前几年的
84785001
2022 03/21 11:13
之前的会计做的账看不懂，从账面上看进项比销项多，但是又交了增值税
84785001
2022 03/21 11:13
这种该怎么调
文老师
2022 03/21 11:16
那您现在统计报表是做2021年度的吧
84785001
2022 03/21 11:30
是做的2021年的
文老师
2022 03/21 11:33
那您只需要调出2021.1.1-2021.12.31的数据
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