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老师 今年一月份交21年四季度的企业所得税 那我一月份这个分录怎么做 小企业会计准则
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借应交税费～应交所得税
贷银行存款
2022 03/21 10:50
84785030 
2022 03/21 10:51
那计提或结转的分离怎么做
刘艳红老师 
2022 03/21 10:55
计提：借所得税
贷应交税费～应交所得税
支付：
借应交税费～应交所得税
贷银行存款
84785030
2022 03/21 10:59
老师 我这个是交的跨年的所得税 请仔细看下我上面的描述 根据这个情况 完整的会计分录
刘艳红老师
2022 03/21 11:02
你好，你要是去年没计提，就是样做分录
借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税
然后，借应交税费-企业所得税 贷银行存款
如果去年计提了，就是上面我写的那个分录。
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