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我是新进劳务公司会计，不知道怎么样做账。 比如我开了发票16000元 是劳务成本-16000 应付职工工资-16000 是这样吗 应收账款-16000 主营业务收入15533.9 应交税费-简易计税-466.1 是这样吗
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你好 ； 1. 你们开票出去了 是 建筑劳务的吗 ？ 你们是有简易计税备案吗。 这样好具体判断下你们的科目
2022 03/21 11:23
84785015 
2022 03/21 11:30
是的，已开票没收款，是简易计税，开了16000的发票，是建筑劳务公司
meizi老师 
2022 03/21 11:35
你好 简易计税是可以的 ； 按3%开票出去的； 那么你开票出去 是 借 应收账款-16000 主营业务收入15533.9 应交税费-简易计税-466.1 ；对的。 到时 有成本发生 借劳务成本贷应付职工薪酬 ； 借主营业务成本贷劳务成本 ； 支付 借应付职薪酬 贷银行存款
84785015
2022 03/21 11:41
应付职工薪酬是写16000元吗？对方把管理费先打过来了，要怎么做
84785015
2022 03/21 11:41
借银存800那贷呢
meizi老师
2022 03/21 11:46
你好； 建筑劳务 管理费又是什么情况
84785015
2022 03/21 11:59
是3个点的利润
meizi老师
2022 03/21 12:04
你好； 这个是你们要收到的； 管理费是单独做 ；借 银行存款贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税
84785015
2022 03/21 14:38
但是之前开发票的时候已做了收入，发票金额是含进了管理费的，之前是借应收账款16000贷主营业务收入15533.9应交税费466.1
现在是头大了
meizi老师
2022 03/21 14:50
你好 ； 那你就去红冲就行了。 多做了 管理费 你就去红冲 管理费部分 在单独做 ；比如借主营业务收入； 应交税费-应交增值税 贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税
84785015
2022 03/21 17:40
是把之前的16000元主营业务收入红冲，再重新做借应收帐款16000贷方要怎么做呢？谢谢哦
meizi老师
2022 03/21 17:45
你好 ； 收入红冲了。 那你 贷方 要做其他业务收入去
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