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2021年领导有一笔费用，但是没有报销，挂账了，今年领导说不走公司了，他自己承担了。跨年了。这个费用怎么平帐
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你好同学，您这个费用一开始挂账的凭证能发给我看一下吗？我给你调整。
2022 03/21 11:15
84784991 
2022 03/21 11:16
借管理费用—办公费。贷：其他应付款
84784991
2022 03/21 11:17
因为已经跨年了。我们属于小企业，可以今年直接调整么。借：其他应付。贷：利润分配-未分配利润
李霞老师 
2022 03/21 11:19
哦，对你做的凭证是对的，因为小企业会计准则已经没有以前年度损益调整这个科目了。
84784991
2022 03/21 11:20
那么这么做的话 资产负债表和利润表的勾稽关系就不平了。老师，这个怎么处理呢
李霞老师
2022 03/21 11:26
你好，没事儿的，这种不平是很正常的，没有啥不好的影响。
84784991
2022 03/21 11:27
那到明年 这种是不是就可以平了
李霞老师
2022 03/21 11:30
你好，这种他就永远都平不了了，因为你现在已经是不平的，你明年也是不平的呀。
84784991
2022 03/21 11:34
这个勾稽不平没有关系吗。总觉得怪怪的
李霞老师
2022 03/21 11:36
嗯，没事的，这个很正常，
84784991
2022 03/21 11:40
那账务处理方面是正确的么
李霞老师
2022 03/21 11:48
账务处理方面是正常的，是没问题的。
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