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借：预付款-房租 贷：管理费用-折旧费 这个分录是不是写反了，我是接受别人的账，如果现在调回来报表里面的管理费用是不是又不准确了呢？
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你好，这个是红冲多分摊的房屋租金吗？你看下摘要。
2022 03/21 11:38
84784975 
2022 03/21 11:42
是的，现在预付款房租越来越多了
郭老师 
2022 03/21 11:47
那就是这个分录做反了。
郭老师
2022 03/21 11:47
你看下他的摘要里面是不是分摊房屋租金。
84784975
2022 03/21 11:48
是的，分摊房租
84784975
2022 03/21 11:49
现在该怎么调整？
郭老师
2022 03/21 11:50
如果跨年了，借以前年度损益调整贷预付账款。
郭老师
2022 03/21 11:50
这个金额是你借预付账款贷管理费用的两倍。
84784975
2022 03/21 11:51
好的，谢谢
郭老师
2022 03/21 11:51
不用客气，工作愉快
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