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下个要要季度报税了，不会报怎么办？
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你好，小规模的吗？开了什么业务的发票？专票还是普票的。
2022 03/21 12:54
84784954 
2022 03/21 13:06
小规模，普通发票
郭老师 
2022 03/21 13:07
季度45万的在第十栏填写不含税的销售额就可以了，其他的不用填写都是自动出来的。
84784954
2022 03/21 13:14
如果是什么发票都有呢？我们是专票和电子发票都有开
84784954
2022 03/21 13:15
那同事为什么说是年报呢?
郭老师
2022 03/21 13:16
你好，你们是个体户的吗，还是什么？
郭老师
2022 03/21 13:16
汇算清交有综合所得，汇算清交，也有企业所得税的，也有生产经营所得的，你们需要申报哪一个？
郭老师
2022 03/21 13:16
汇算清缴申报的是上年的数据，不是季度的数据。
84784954
2022 03/21 13:28
我们应该属于销售公司，我们是个连锁，主要是经营药品，管理药品门店
84784954
2022 03/21 13:28
年报的话，我该怎么做呢？
郭老师
2022 03/21 13:30
汇算清交是查账征税的吗？填写主表，根据你的营业收入、营业成本、期间费用、营业外收支填写就可以的，有需要调整的项目吗？调整哪些？说详细一点儿。
84784954
2022 03/21 13:41
就是有些进货和退货，还有赠品，但是赠品他们是视同销售处理的，计入商品进销差价里的
郭老师
2022 03/21 13:43
视同销售的你账上是怎么做的？
84784954
2022 03/21 13:51
我才来，我好像看他们做的是收入，做个个进销差价吧
郭老师
2022 03/21 13:52
你好，你们单位是超市的吗？
郭老师
2022 03/21 13:52
借销售费用
贷库存商品
应交税费应交增值税销项是不是做的？
84784954
2022 03/21 14:05
不是，因为我们没有进项和销项，是小规模
郭老师
2022 03/21 14:08
不对的，那你没有申报增值税吗？借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税，然后你不需要交税的时候借应交税费应交增值税贷营业外收入。
84784954
2022 03/21 14:23
我才到公司，具体的我也不太清楚操作模式
84784954
2022 03/21 14:24
而且，我从事会计才开始，所以报税都不会。
郭老师
2022 03/21 14:24
那你看一下帐上的分录，然后再看一下他季度申报的增值税销售额，包含这个没有。
84784954
2022 03/21 14:34
好的，我在哪里可以查这次呢？
84784954
2022 03/21 14:34
我在哪里可以查这些呢？
郭老师
2022 03/21 14:35
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面。
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