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问题已解决
我想请问下一下本年利润和利润表的净利润对不上什么原因导致的，
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你好 ； 对不上的话； 是报表勾稽关系不满足； 那么有可能是你们 调整过往年的以前年度损益调整或者是利润分配 导致的； 有差异金额
2022 03/21 12:55
84785030 
2022 03/21 12:56
会不会是以前调账影响呢？这样的话后面是不是就不能改了
meizi老师 
2022 03/21 12:57
你好 ； 是的。 如果是 我说的情况。 那么你 软件是调整不了的 ； 还有就是去看看 你们上年期末科目余额表 与期初 是否一致
84785030
2022 03/21 12:59
这个发不了图片不然我想请你帮我看下之前他们调账凭证我不知道是不是错的
meizi老师
2022 03/21 13:02
你好； 要去查看 上年期末 与你期初是否一致 或者是看对方是不是有调整过账务处理的 。 这个就得你们自己去查看的 。 这个 直接看是看不了的
84785030
2022 03/21 13:04
我是看了前两年都有调个账，而且还有一个问题我也不知道会不会影响，就是月末 凭证未生成成功，这些应该都有影响吧！
meizi老师
2022 03/21 13:04
你好 ； 你先去看看 具体调整的是什么账务处理 。 这样才好判断 。 那这些的话都会影响的
84785030
2022 03/21 13:06
调个工资，还有房租押金，这些调账要进入本年利润？？？我没看懂
meizi老师
2022 03/21 13:07
你好； 会影响利润的 ； 跨年调整时候走以前年度损益调整来处理的
84785030
2022 03/21 13:13
好的谢谢老师
meizi老师
2022 03/21 13:41
不客气的。 帮到你就好
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