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老师，请教一下，如果项目结束了，所有成本票也开完了，但是还缺很多进项发票怎么处理呢，主要进项的税率低
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你好，你有其他的项目吗？其他的项目允许抵扣的，你先用其他的项目抵扣。
2022 03/21 12:59
84785037 
2022 03/21 13:00
没有，都没有了，所有项目都完了
郭老师 
2022 03/21 13:01
那你有其他的费用没有？开发票吗？
84785037
2022 03/21 13:05
我的意思是一个项目完工后，合同毛利确定后，也就确定了主营业务成本，但是成都票已经开完，进项与销项本来就是比较大的差额，我的意思是这个空挡怎么处理
郭老师
2022 03/21 13:06
你好
实际毛利润比较大的正常交税。
如果你不想交税，可以暂估，但是汇算清缴早晚都得需要交。
84785037
2022 03/21 13:06
我们是分公司，发票（销项，进项都是交给总公司的，现在缺很多，这种怎么处理）
郭老师
2022 03/21 13:07
你好，这是**工程吗？还是什么的？你能说一下具体的吗？
郭老师
2022 03/21 13:07
虚增这种不合理不实际。
84785037
2022 03/21 13:31
我们是总公司与分公司模式，
郭老师
2022 03/21 13:32
你好，总公司分包给分公司，分公司自己做工程的，你的成本正常你们单位自己做
然后你开发票给总公司，这个是你的收入。
84785037
2022 03/21 13:36
我的意思是工程结束后，销项发票开完，进项发票也收完，平时我们只是预交，现在我们不可能再有进项回来，那这部分增值税我们怎么处理
郭老师
2022 03/21 13:37
你好，没有其他的业务，你的增值税正常缴纳，如果你是一般纳税人，销项减去进项来交就可以的。如果你是小规模的，不含税的销售额-成本）/1.01乘以1%，
如果季度45万，普通发票可以免增值税。
如果开的是专票，正常交税，开多少交多少，
郭老师
2022 03/21 13:37
就是不买发
正常交税就可以了
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