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问题已解决
4、5日，某公司之前购入的产品有质量问题，经认定给予折让，凭国税局的销售折让单开出红字专用发票，数量500件，售价16元。5、7日，向外地某公司销售产品2000件，零售价500元代垫运费2000元，承运部门将发票直接开给购货方，又将该发票转交给了购货方。6、9日，购进原材料一批，采用分期付款方式，货到后已验收入库，当期支付货款150万元(不含税)余款与六个月后付清，取得的增值税专用发票注明价款300万，税39万。7、10日，购进10台收款机以提高工作效率，支付的含税销售额56.5万元。lenovo
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你好，题目要求做什么具体的？
2022 03/21 14:02
84785034 
2022 03/21 14:03
应纳增值税
暖暖老师 
2022 03/21 14:07
业务4冲减销项税额是500*16*0.13=1040
暖暖老师
2022 03/21 14:08
业务5应交增值税销项税是
2000*500/1.13*0.13=115044.25
暖暖老师
2022 03/21 14:08
业务6可以抵扣进项税额是390000
暖暖老师
2022 03/21 14:08
业务7可以抵扣进项税额56.5/1.13*0.13=6.5
84785034
2022 03/21 14:12
22、29日，进口专用设备一台，取得海关专用缴款书上注明关税完税价为10万元，关税税率20%23、30日，转让2017年购入的厂房一幢，取得销售收入300万元，购入时原价120万元。要求:根据上述资料计算当月应纳增值税并完成纳税申报
暖暖老师
2022 03/21 14:14
业务22可以抵扣进项数额是10*（1+20%）*13%=1.56
暖暖老师
2022 03/21 14:14
业务23应交增值税销项税是（300-120）/1.09*9%=14.86
84785034
2022 03/21 14:15
大华公司是一家机械制造企业，为一般纳税人，纳税人识别号:3611254378000，地址:上饶市经济开发区18号电话:0793-8448000，适用增值税税率13%，上期留抵增值税20000元。2020年9月发生如下业务:1、2日，向宏远物资公司购买钢材15000千克，用于公司行政办公楼建设，每千克零售价3元，开出转账支票，并现金支付200元运输费，并取得运费发票2、3日，向某公司销售货物共计500件，零售价800元，开出增值税专用发票，并代垫运费1200元。3、4日，支付电力公司电费，取得开具的增值税专用发票注明价款4200元。4、5日，某公司之前购入的产品有质量问题，经认定
暖暖老师
2022 03/21 14:19
题目全部发给你了
84785034
2022 03/21 15:05
第22个业务没明白怎么算的
暖暖老师
2022 03/21 15:10
先算组成计税价格10*（1+20%）=12
可以抵扣增值税就是12*13%=1.56
84785034
2022 03/21 15:19
最后这23个业务，一共是有多少应交增值税
84785034
2022 03/21 15:19
最后这23个业务，一共是有多少应交增值税
84785034
2022 03/21 15:19
最后这23个业务，一共是有多少应交增值税
84785034
2022 03/21 15:19
最后这23个业务，一共是有多少应交增值税
84785034
2022 03/21 15:19
最后这23个业务，一共是有多少应交增值税
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2022 03/21 15:19
最后这23个业务，一共是有多少应交增值税
84785034
2022 03/21 15:19
最后这23个业务，一共是有多少应交增值税
暖暖老师
2022 03/21 15:20
你加起来销项税减去进项
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