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各位老师，员工社保一月份在其他公司交的，但是个人部分没扣，在我们公司扣个人部分，发2月工资的时候和2月社保一起扣的，这个分录怎么做？
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借应付职工薪酬、工资
贷、其他应收款个人负担的社保、
银行存款。
2022 03/21 14:13
郭老师 
2022 03/21 14:13
其他应收款是两个月的金额。
84785025 
2022 03/21 14:42
可是社保不是我们公司交的，只是个人部分在我们公司扣
84785025
2022 03/21 14:43
这个账怎么平？
郭老师
2022 03/21 14:45
你好，那你们扣除了之后需要交给其他企业吗？
84785025
2022 03/21 14:49
不用还的。
郭老师
2022 03/21 14:51
那你直接不用计提的。
郭老师
2022 03/21 14:51
如果你系提了的话，你不需要支付出去，你还得做到营业外收入。
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