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老师 我们是小规模 为什么去年季度预交企业所得税按百分之10预交 去年小微企业不是100万以内按百分之5交吗
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你好，利润100万以内的税率2.5%，利润100万到300万之间的税率10%。
2022 03/21 14:12
84784968 
2022 03/21 14:17
你看 应纳税所得额是23152.47 实际应补税额2315.25
84784968
2022 03/21 14:18
不是按百分之10交的吗
郭老师 
2022 03/21 14:18
你们是按照2.5%缴纳的。
84784968
2022 03/21 14:24
那报表报错了？
84784968
2022 03/21 14:25
13.1减免企业所得税不是系统自己带出来的吗
郭老师
2022 03/21 14:27
好报表没有问题的，13.1这个是自动算出来的，它是用你的实际利润乘以22.5%，不就给你减免吗？你只需要交剩下的2.5%就可以
84784968
2022 03/21 14:33
哦哦 我错了 太感谢了
郭老师
2022 03/21 14:37
不用客气，工作愉快。
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