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问题已解决
老师，请问，我司是一般纳税人，服务类型公司，有笔业务是6个点172700已经把成本发票也是6个点开了过来，168641.55，销项税额：172700/1.06*0.06=9775.47，进项税额=168641.55/1.06*0.06=9575.75 增值税=9775.47-9575.75=229.72 附加税=229.72*0.12=27.57 ，老师我还有一笔业务100210.82，也是6个点的，那我怎么把两笔业务税负率控制在1.2%-2%
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你好； 你主要是想控制税负率 ； 你就反推就行了。 你 就考虑把你认证进项税 做一个反推； 比如 你 应交增值税 = 税负率*营业收入 = 销项税 -进项税 这样来 计算等式即可
2022 03/21 14:29
84785043 
2022 03/21 14:32
老师能不能列一下计算等式，我这样比较能看的明白
meizi老师 
2022 03/21 14:39
你好； 税负率*营业收入 = 销项税 -进项税 ； 这个就是等式哈 带数据进去 ； 你只有进项税不知道 ； 其他都知道的
84785043
2022 03/21 14:42
有两笔业务，一笔业务是回来进项发票，，另外一笔是不知道
meizi老师
2022 03/21 14:51
你好 ； 不知道的 就先不考虑。 先把知道的进项税拿去计算 ； 看 这样计算应该认证多少进项税来抵扣达到税负率
84785043
2022 03/21 15:12
1.2%*274910.82（合计营业收入）=3298.93，销项税额-进项税额=3298.93-9545.75=-6246.82，老师是负数呢
meizi老师
2022 03/21 15:16
你好 ； 负数说了 说明你进项税大于了销项税了。 就不产生缴纳增值税的
84785043
2022 03/21 15:16
那老师我的计算对吗
meizi老师
2022 03/21 15:20
你好； 是的。计算 公式是对的
84785043
2022 03/21 15:22
那老师，税务局会不会看税负率，如果没有控制税负率怎么办啊
meizi老师
2022 03/21 15:29
你好； 会的； 你长期税负率过低或者过高都可能预警查账的
84785043
2022 03/21 15:33
老师我刚才算一下，我营业收入合计274910.82，增值税=274910.82/1.06*0.06=15560.99 客户回了进项发票=168641.55/1.06*0.06=9545.75=6015.24，这样的话还要缴增值税6015.24呀，怎么算出是负数啊
meizi老师
2022 03/21 15:42
你好； 销项税是根据你所有收入 *税率计算的 ； 进项税是不计算的 ； 不是你全额进项税都拿来抵扣。 你不是要反推你 认证多少进项税来达到抵扣吗 ？ 税负率*营业收入 = 销项税 -进项税 按照这个 ；比如你收入100万。 销项税30万 。 税负率达到2% ； 那么 2%*100万 =30万 -进项税 。 计算出进项税你认证多少 达到税负 率 2%
84785043
2022 03/21 15:50
老师，不是很明白，迷迷糊糊，那我要认证多少呢
meizi老师
2022 03/21 15:56
上面都给你举例了 。 2%*100万 =30万 -进项税 这个等式 你计算出来 进项税要 认证 进项28万的 才能达到2%税负率的
84785043
2022 03/21 16:05
那我是不是可以任务这样做，1.2%*274910.82=3298.93,进项税额=274910.82/1.06*0.06=15560.99，15560.9是我认证的金额？
meizi老师
2022 03/21 16:16
你好 ； 这个我不知道你 进项税是什么情况。但是我看你计算的 明显就不对哈 ； 你就按我说的情况去 反推就行了。
84785043
2022 03/21 16:42
老师我的进项发票有部分是客户已经开了过来了，含税168641.55！你说的我不是很懂
meizi老师
2022 03/21 16:47
你好； 我的意思是让你计算认证多少来抵扣达到税负率 ； 而你是直接按你收到的进项税来计算 ； 你这肯定不对的； 你一次性认证会可能导致你不缴纳 税费的 假如你销项税小于进项税的话 ；
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