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问题已解决
@思羽老师，思羽老师在吗
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你好； 你具体是什么问题； 自己描述清楚 才会有老师回复你
2022 03/21 14:48
84784969 
2022 03/21 14:49
我想找你解答
meizi老师 
2022 03/21 14:53
你好 。什么问题要我解答 ；
84784969
2022 03/21 16:12
这个分录这样做对吗
meizi老师
2022 03/21 16:23
你好； 押金一般是做 其他应收款 ； 不走其他应付款 ；因为押金要收回来的是你的资产 ；而你中介费 是要走费用去的； 你是不是还没有收到发票； 我看你挂的 其他应付款 ； 其他的分录是对的
84784969
2022 03/21 16:26
押金我是做的其他应收啊，你怎么看的我做的其他应付？
84784969
2022 03/21 16:29
这是发票，发票虽然是去年10月开的，但是真正我拿到手是今年1月，那我要怎么做分录冲销挂帐？今年收到开票日期是去年的发票
meizi老师
2022 03/21 16:39
你好； 那就是对的； 把 中介费处理下就行了。 计入费用去 ； 2. 那你21年做这些业务的分录了吗 ？ 我看看你21年怎么挂的分录。 因为跨年了还得走以前年度损益调整科目的
84784969
2022 03/21 16:43
没有，虽然发票是2021年开出来的，但是发票拿到手是今年1月，所以这个要咋搞
meizi老师
2022 03/21 16:49
你好 ； 现在做 做借以前年度损益调整贷 银行存款 或者 其他应付款 ；然后 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
84784969
2022 03/21 16:50
这么轻易的用以前年度损益调整的吗
84784969
2022 03/21 16:54
这么轻易的用以前年度损益调整的吗
meizi老师
2022 03/21 17:01
你好；跨年损益都要走以前年度损益调整或者利润分配去的
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