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老师 我的之前月份工资少计提了 导致资产负债表应付职工薪酬出现负数，在本月可以做调整分录吗，应该怎样做
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可以的，这个是当年的吗？如果是的话，借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资。
2022 03/21 15:18
84785038 
2022 03/21 15:18
有去年的几个月的 怎么办
郭老师 
2022 03/21 15:19
借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬工资。
郭老师
2022 03/21 15:19
汇算清缴的时候纳税调减
84785038
2022 03/21 15:22
当年少提的借管理费用 往年少提的借利润分配 是这样吗
郭老师
2022 03/21 15:22
是的是的，是这么做的。
84785038
2022 03/21 15:22
好的 谢谢老师
郭老师
2022 03/21 15:23
不用客气，工作愉快。
84785038
2022 03/21 15:23
老师 年初余额就是去年少提的金额是不是
郭老师
2022 03/21 15:24
你好，这个不一定因为你还有一部分在一月份发放的吧。
84785038
2022 03/21 15:25
是的 那我减去一月发放的金额是上年的吗
郭老师
2022 03/21 15:25
对的是的，是这么做的。
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