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问题已解决
请问老师，发现以前凭证科目计入错误，现在需要调整，如：借 销售费用 贷 其他应付款 现在需要把“其他应付款”调整“应付账款（xx公司）”需要把分录全部冲红，然后写正确的分录，还是我只调整借 其他应付款 贷 应付账款（xx公司 ）
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借其他应付款贷应付账款。
2022 03/21 15:19
郭老师 
2022 03/21 15:19
直接做这个分录就可以的。
84785029 
2022 03/21 15:21
还请问老师，发现前任会计在上年度有未计提的固定资产折旧，现在已经跨年，怎么处理合适？
84785029
2022 03/21 15:22
有什么简便的方法
郭老师
2022 03/21 15:22
好正常的，应该做到哪个科目里面？
84785029
2022 03/21 15:23
老师，您的意思是啥？
郭老师
2022 03/21 15:24
你好，正常的应该做到哪个科目？是管理费用吗？
84785029
2022 03/21 15:29
是的，折旧应该计入管理费用（折旧费）
郭老师
2022 03/21 15:31
金额不大的借管理费用贷累计折旧，如果金额大的借利润分配未分配利润贷累计折旧。
84785029
2022 03/21 15:40
能否放在今年补计提？
84785029
2022 03/21 15:42
或者放在2021年 12月份凭证里计提，然后在2021年汇算清缴调整？
郭老师
2022 03/21 15:43
好，可以的，上面的两个分数就是今年的。
84785029
2022 03/21 15:49
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/21 15:50
不用客气，工作愉快。
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