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未抵扣的发票，开具了红字信息表以后，申报增值税的时候无法输入红字信息表税额应该怎么办
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嗯，你好同学，你开具了红字信息表，你还要开红字发票呀。开了红字发票，你才能申报增值税的时候，把红字发票的负数，还有你正常开发票的正数加一块儿，那个收入才要填到你增值税申报表上呀。
2022 03/21 15:20
84785018 
2022 03/21 15:26
意思就是红字信息表上传税控设备，还需要开具红字发票才可以是吗？一般纳税人也是这样的吗？这样申报纳税的时候附表二才能导入红字信息表的税额导出吗？未抵扣也是一样的
李霞老师 
2022 03/21 15:30
对，你得开具红字发票，然后开了红字发票以后，才能把这个数填到增值税报表上。
84785018
2022 03/21 15:50
我认证不抵扣也是需要把进项税额转出吗
李霞老师
2022 03/21 15:59
嗯，你认证了，你是选择的认证不抵扣吗？如果选择了认证不抵扣的话，那你就不需要转出了。
84785018
2022 03/21 16:00
后来这张发票我红冲了，现在专管员打电话说需要写情况说明，请问老师有模板吗
李霞老师
2022 03/21 16:02
你好，这个模板我还真没有呢，不好意思了。
84785018
2022 03/21 16:05
但是增值税申报表中（表二）申报的是待抵扣进项税额，这样是否也不需要转出。
李霞老师
2022 03/21 16:10
你好同学，如果你勾选认证的时候，勾选的是勾选，不抵扣的话，你就不用填表二啦。如果说你把它勾选认证了，你就需要填写表二里面的进项税额转出。
李霞老师
2022 03/21 16:10
然后我觉得你说的一会儿是勾选不抵扣，然后一会儿是待抵扣的，我有点儿晕了，不太理解，你讲的是一回事吗。
84785018
2022 03/21 16:11
是的，我在勾选平台上勾选的是不抵扣，但是因为申报纳税的时候它自己跳出导入的就是待抵扣
84785018
2022 03/21 16:16
您看一下图片
李霞老师
2022 03/21 16:29
对你选的那个哦，我明白这个意思了，想问一下，你现在是报完税吗？现在安装时间点你应该是报完税呀。
李霞老师
2022 03/21 16:29
其最简单的办法，你可是你可以直接把这个发票啊，认证勾选了以后啊，然后你再进项税额里填进项税额转出是最简单最省事的了。
84785018
2022 03/21 16:32
因为输入不了红字专用发票信息表注明的进项税额，我把它填入了其他应作进项税额转出的情形，把它转出去了
84785018
2022 03/21 16:34
应该可以吧
李霞老师
2022 03/21 16:39
嗯同学，我再跟你说一下哈，你光开红字信息表是没有意义的，知道吗？你要开红字发票。
84785018
2022 03/21 16:44
对方已经开具了
李霞老师
2022 03/21 16:48
对方已经开具了的话，那你直接填在那个进项税额转处理那一行就可以啊我看你填的地方是对的。
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