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小规模纳税人，开出去几万的普票，但是没有进项，这个后期交税如何处理
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你好，你得看下你这个成本正常做账吗？调增之后看一下有没有盈利的，你还有其他的费用，工资这些没有发票可以正常抵扣。
2022 03/21 15:23
84784979 
2022 03/21 15:26
就是小规模不是核定征收吗，就是教增值税的话，我们没有进项，但是开出去了，普票，我们是要全额缴税吗，还是说季不吵45万，就不用缴税，主要是开出去的销项，后期开不回来了
郭老师 
2022 03/21 15:28
好，小规模，也有查账征税的。
郭老师
2022 03/21 15:28
如果你是核定征税的普通发票，季度45万可以免增值税，附加税，超过的全额缴纳企业所得税，根据收入缴纳。
84784979
2022 03/21 15:30
也就是说他没有进项，也就没办法计入成本，那他就会多缴企业所得税，因为现在开出去的销项，后期是没办法补回来的，有什么办法可以少缴税呢
郭老师
2022 03/21 15:31
你好，没有发票，正常做账可以结转成本，但是就是不允许抵扣企业所得税，
没有办法少交所得税。
84784979
2022 03/21 15:36
那开出去的销项，和开回来的进项名字上有一点差异可以吗？
郭老师
2022 03/21 15:38
你好，比如西红柿和番茄这种是可以的。
84784979
2022 03/21 15:42
小规模对这个进项查的不是特别紧吧，都是按税征收
郭老师
2022 03/21 15:43
这个不一定
因为前一段时间，我们这边商贸所有的没有发票的税务局都出了预警，要求提供实际业务的证明。
郭老师
2022 03/21 15:43
尤其是商贸的，你没有购入就有销售，怎么可能？
84784979
2022 03/21 15:45
开出去的是*干制水果*巭坚果葡萄干，收到的是*干制水果*真果金皇后葡萄干，这个可以吗
郭老师
2022 03/21 15:46
最好一致起来
其实是一个产品吗。
84784979
2022 03/21 15:46
其实是一个产品，只不过他开进来的名字不一样
郭老师
2022 03/21 15:48
因为你这个不像我刚才说的那个是同一个产品，两种的叫法。
84784979
2022 03/21 15:51
其实我们这就是一个产品，只不过前后开进来的名字不一样，这个也没办法控制，我们还是按之前的名字提前给开出去
84784979
2022 03/21 15:52
这个如果说没办法抵扣的话，那只能是多缴企业所得税了是吗
郭老师
2022 03/21 15:53
你好，那你先抵扣，税务局查到的时候再说。
84784979
2022 03/21 15:54
也就是说只能先抵扣，等后面如果税务局查到了，再说开票名字了，或者怎么样的呗
郭老师
2022 03/21 15:57
对的是的，看一下税务局那边怎么处理。
84784979
2022 03/21 15:58
如果说税务那边不允许这样，那就是得再重新补缴税了呗
郭老师
2022 03/21 16:00
你好，可以退回去发票让对方重新开，或者是你们单位重新开自己协商。
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