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老师好，小规模公司如果是季度缴纳企业所得税的话，那到年底12月的账不是1月做吗？这个计提是放在12月计提还是1月计提？
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计提是到年底12月的账
2022 03/21 15:29
84784970 
2022 03/21 15:30
假设2021年第四季度的，是今年1月计提是吗？
文文老师 
2022 03/21 15:34
2021年第四季度的，是在21年12月份计提
84784970
2022 03/21 15:36
那12月的账务不是要到2022年1月才做吗？如果我2021年12月就计提了，那计提的是不是只有10月和11月的？
文文老师
2022 03/21 15:47
2022年1月做21年12月账。计提到12月 账
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