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我是建筑公司 成本发烧年底暂估以后 第二年发票才开给我 然后我付款 我应该如何做分录呢？
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您好，您暂估的时候是不是借主营业务成本
贷，应付账款暂估呢？
2022 03/21 15:38
李霞老师 
2022 03/21 15:38
如果是的话，你先把这个凭证给冲掉，如果你是小企业会计准则的话，那就是借，应付账款-暂估
贷，利润分配未分配利润。
李霞老师
2022 03/21 15:39
然后新造的发票，咱们再借利润分配-未分配利润，贷应付账款就可以了。
84784977 
2022 03/21 15:42
是这么做分录的 那我在22年 这么做分录吗 然后吧发票贴后面
李霞老师
2022 03/21 15:44
你好，我给你发的最后一句话就是，你2022年要做账的那个新的凭证，把发票附到后面就可以了。
84784977
2022 03/21 15:46
好的 谢谢
李霞老师
2022 03/21 15:48
祝您生活愉快感谢五星
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