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老师，别人欠我们500多万，收不上来了，这个做账务处理？
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借信用减值损失
贷，坏账准备
借坏账准备贷，应收账款
企业会计准则做账。
2022 03/21 15:57
84785017 
2022 03/21 16:08
这个钱可以直接不要了吗？
郭老师 
2022 03/21 16:08
你好可以的啊，实际情况就是这样的话可以的。
郭老师
2022 03/21 16:08
对方注销了或者是破产了，你可以出证明抵扣所得税，如果没有的话，抵扣不了所得税。
84785017
2022 03/21 16:15
不要了，为什么要交所得税？老师
郭老师
2022 03/21 16:15
你好，因为税法上这个不允许抵扣企业所得税。
84785017
2022 03/21 16:17
意思就是，这笔钱即使我不要了也要确认为收入？
郭老师
2022 03/21 16:18
作营业外支出，但是不允许抵扣企业所得税。需要调整。
84785017
2022 03/21 19:58
怎么调整？
郭老师
2022 03/21 20:02
资产处置损失明细表
填写发生额
后面的都不填写
84785017
2022 03/21 20:28
老师，我有个疑问，这笔钱在确认收入的时候，已经缴纳了所得税，现在转坏账处理，还要缴纳所得税吗？
郭老师
2022 03/21 20:30
做营业外支出抵扣了所得税
不允许抵扣
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