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第一季度盈利了，企业所得税不想交，到企业所得税汇算清缴再交，怎么办
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你好同学，您可以先暂估成本，借主营业务成本贷，应付账款暂估。
2022 03/21 16:06
84784955 
2022 03/21 16:07
怎么暂估啊
84784955
2022 03/21 16:08
以后再做什么分录啊
李霞老师 
2022 03/21 16:09
你好，暂估的凭证我给您发过去了，就是
借主营业务成本
贷应付账款-暂估。
李霞老师
2022 03/21 16:09
你等到后期，等到第四季度的时候，你把这个凭证反向冲减了就可以了。
84784955
2022 03/21 16:15
红冲一下吗？税务局查不？应付账款二级科目就写暂估吗
李霞老师
2022 03/21 16:26
红冲一下没事儿的，很正常。
84784955
2022 03/21 18:05
成本和应付账款，二级科目是什么
李霞老师
2022 03/21 18:07
主营业务成本，你就不用写二级科目了，然后应付账款的二级科目是暂估。
84784955
2022 03/22 12:55
主营业务成本没有二级科目没法做分录
李霞老师
2022 03/22 13:03
嗯，你可以在主营业务成本儿成本儿后面增加一个二级科目，再写个成本两个字。
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