00:10:00
问题已解决
一、21年暂估了10000的差旅费，账务处理：借管理费用(-10000)，贷其他应付款-暂估(-10000)；二、22年1月到了8000，账务处理：①借管理费用-差旅费(-8000)，贷其他应付款-暂估(-8000)，②借管理费用-差旅费8000，贷其他应付款-员工8000。三、22年3月确定余下的发票不会到了，账务处理：其他应付款-暂估2000，贷利润分配-未分配利润2000。以前分录是否正确啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 你实际差旅费是多少金额的。 你21年暂估了1万 ； 那你实际是 8000 是吗 ？
2022 03/21 16:45
84785023 
2022 03/21 16:47
是的呢，多暂估了
meizi老师 
2022 03/21 16:53
你好； 那你跨年了。 你就做分录处理 。 比如借其他应付款 -暂估2000贷 利润分配-未分配利润 2000 ；这样处理即可 。
84785023
2022 03/21 16:56
那发票到了8000，那个账务处理正确吗？
meizi老师
2022 03/21 17:02
你好； 是的。就走这个冲暂估即可。
84785023
2022 03/21 17:05
谢谢老师～
meizi老师
2022 03/21 17:10
不客气的。帮到你就好
阅读 357
描述你的问题，直接向老师提问
109
意见反馈
