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老师我们是做咨询服务的公司，本月有收入，成本是员工工资，本月结转的成本就是当月员工的工资吗，怎么分录怎么写
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您好，您可以借主营业务成本
贷应付职工薪酬-职工工资
借应付职工薪酬-职工工资，贷银行存款。
2022 03/21 16:47
84784953 
2022 03/21 16:50
发放工资的时候做了一次借应付职工薪酬 贷银行存款，结转成本不会影响银行的余额吗
李霞老师 
2022 03/21 16:51
你好同学，结算成本不会影响你的银行存款的，因为我做的凭证里面只有银行存款，只只是支付了一笔。
84784953
2022 03/21 16:53
主营业务成本就是本月的工资吗，那主要业务收入也跟着结转了吗
李霞老师
2022 03/21 16:54
主营业务收入是你往外开发票的时候才确定主营业务收入呢，我理解的你是想把工资做到成本里面，所以我才给你写了那些凭证。
84784953
2022 03/21 16:57
没有，是这样是做公司咨询服务，收入转入对公账户里面，没有开出去发票，我们的成本是员工成本，到时候要结转成本是要怎么结转分录要怎么写
李霞老师
2022 03/21 16:58
你好，我已经把工资如何做成本的那个凭证发给你了，就是我一开始发给你那个凭证。
84784953
2022 03/21 16:59
好的，明白了
李霞老师
2022 03/21 17:01
祝您生活愉快感谢五星
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