00:10:00
问题已解决
老师您好，公司账务和公户流水有很大出入，这个怎么处理？马上汇算清缴了，还可以调账吗？直白点就是公户流水没有做到账里面。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你这些都是具体的是什么业务的？涉及到成本费用收入吗？
2022 03/21 18:51
84784975 
2022 03/21 18:55
有成本费用，没有收入
郭老师 
2022 03/21 18:57
涉及到成本费用的，用利润分配来做，属于去年的，但纳税调整明细表有发票的可以抵扣所得税。具体的是哪些费用的？
84784975
2022 03/21 18:58
设备租赁费，厂房租金，电费，燃气费还有付的工资什么的，都没做账
郭老师
2022 03/21 19:12
借制造，费用贷、银行存款。
借生产成本贷制造费用，然后有完工的库存商品嘛，这个商品销售出去吗。
84784975
2022 03/21 19:32
没有产称品，老师
84784975
2022 03/21 19:33
这个账是做到去年还是现在，去年的已经结完账申报完了
84784975
2022 03/21 19:34
这个账是做到去年还是现在，去年的已经结完账申报完了
郭老师
2022 03/21 19:37
没有产成品的，做到生产成本里面挂账就可以的，这个不影响去年的汇算清交，在今年补上就行。
84784975
2022 03/21 19:46
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/21 20:03
不用客气，工作愉快。
阅读 316
描述你的问题，直接向老师提问
161
意见反馈
