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汇算清缴时，职工薪酬和期间费用里职工薪酬总额不一致，有影响吗？
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你好，什么原因不一致？
2022 03/22 08:57
84785023 
2022 03/22 08:57
职工薪酬那张表是计算填列的
郭老师 
2022 03/22 08:59
你好，职工薪酬明细表第一列都是填写你计提的金额，这个和职工薪酬明细表薪金应该是一样的。
郭老师
2022 03/22 08:59
他是按照你第一列的金额合计填写的，他不是根据后面的税收金额填写。
84785023
2022 03/22 09:11
主要原因是11和12月的工资没有进行计提，但是工资在2022年5月31日之前已经发放了，所以职工薪酬那张表我按12个月的应发工资数填列
郭老师
2022 03/22 09:13
你好，那你的期间费用里面不应该加上这个没有计提的。
84785023
2022 03/22 09:14
但是里和利润总额就不一致了呀
郭老师
2022 03/22 09:15
你好，那你怎么调整的？你没有计提的那一部分在职工薪酬明细表里面，税收金额里面填写不就可以啦？
郭老师
2022 03/22 09:16
期间费用填写的是你账上计提的，你没有计提的不要加进去。职工薪酬明细表，账载金额是你计提的，实际金额和税收金额是发下去的，如果你少计提了，你在实际金额和税收金额里面加上不就可以啦。差额的这一部分就是你需要调减的金额。
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