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问题已解决
你好，我公司是小规模纳税人，公司本来有一辆车的，被老板卖了，钱去了股东的账户，对方也没说开票车已经过户了，这种情况我应该怎么处理
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你好，做了固定资产清理就可以的。没有发票，正常做账。
2022 03/22 09:24
郭老师 
2022 03/22 09:24
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
借银行存款
贷固定资产清理应交税费应交增值税，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
84785018 
2022 03/22 10:00
那我要不要开票的
郭老师
2022 03/22 10:04
开不开发票都是一样交税的，你看对方要求你开发票吗？不要开的话就不用开。
84785018
2022 03/22 10:15
卖给车行的，没说要票
84785018
2022 03/22 10:15
那我怎么申报？
84785018
2022 03/22 10:15
申报表填哪个的
84785018
2022 03/22 10:15
申报表填哪里的
郭老师
2022 03/22 10:17
季度45万在地市栏里面填写的。
郭老师
2022 03/22 10:17
季度45万在第十栏里面填写，如果超过的话，有一个销售固定资产单独填写的位置。
84785018
2022 03/22 10:19
就是说季度不超也是不交税的
郭老师
2022 03/22 10:21
你好，季度45万以内和你的销售额是一样的，都不需要交增值税附加税的。
84785018
2022 03/22 10:22
好的，谢谢不超
郭老师
2022 03/22 10:22
不用客气，工作愉快。
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