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继续提问竹子老师，摊销分录后面什么都没有，原始凭证都没有
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您好
那您看知识产权明细账 中间有没有增加过
2022 03/22 10:17
84785017 
2022 03/22 10:30
没有知识产权明细账啊，就是记录了去年的金额。找到一张发票，代理费的
bamboo老师 
2022 03/22 10:34
代理费的金额就是一笔吗 账上金额跟发票金额一致吗
84785017
2022 03/22 10:51
嗯，是，我刚问了以前的会计，她说是制作一个东西，有时制作有时不制作，制作时记摊销。我查了账，只在20年记过摊销，现在的余额是累积过来的。
bamboo老师
2022 03/22 10:51
按照制作的时间还是金额摊销的
84785017
2022 03/22 10:52
我看21年之前的会计没有计提过摊销，我填年报表时应该怎么填，加计扣除表要填这个余额吗
bamboo老师
2022 03/22 10:53
本年没有发生 不需要填写
84785017
2022 03/22 10:53
原来会计说具体的她也记不住了，不知道是按什么摊销的，让我自己上网查查
bamboo老师
2022 03/22 10:54
一般是按年限摊销的
84785017
2022 03/22 10:58
著作权余额在借方是什么意思了，是本年发生的吗？我有点不确定了
84785017
2022 03/22 11:00
原值是11500摊销额是894.46这是按年限是12.85年？
84785017
2022 03/22 11:01
不填加计扣除表，得填折旧摊销表啊。还是得算
bamboo老师
2022 03/22 11:17
著作权余额在借方 是有金额还没有摊销
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