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问题已解决
发现去年11月的科目用错了该怎么调整呢
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你好同学，你这个科目是应付职工薪酬、职工工资吗？你可以
借应付职工薪酬-职工工资
贷、应付职工薪酬-社会保险费。
2022 03/22 10:55
84785037 
2022 03/22 10:57
支付社保时应该用管理费用-社会保险费的，但是用成了应付职工薪酬-社会保险费了
李霞老师 
2022 03/22 11:00
哦，那你这样，你
借利润分配-未分配利润
贷应付职工薪酬-社会保险费
这个科目是针对小企业会计准则做的。
84785037
2022 03/22 11:11
因为这是去年的，不用做以前年度损益调整吗
李霞老师
2022 03/22 11:13
你好，如果你是小企业会计准则的话，你就按我说的来做。
李霞老师
2022 03/22 11:14
小企业会计准则是没有以前这个科目。
84785037
2022 03/22 11:18
非常感谢么么哒
李霞老师
2022 03/22 11:21
祝您生活愉快感谢五星
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