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请问下厂房计提折旧和第二月做账，分录都是怎么做的?
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你好，借：制造费用，贷：累计折旧
2022 03/22 11:04
84784988 
2022 03/22 11:05
那下个月再做这个折旧呢？
怎么分录
84784988
2022 03/22 11:06
这个时候借是什么 贷我知道是 固定资产-厂房
邹老师 
2022 03/22 11:12
你好，下个月再做厂房折旧的分录也是一样的啊
借：制造费用，贷：累计折旧
84784988
2022 03/22 11:13
那这个没有计提吗
84784988
2022 03/22 11:13
这样的话 固定资产厂房减少是在哪里分录里面体现的
邹老师
2022 03/22 11:17
你好，固定资产厂房计提折旧，分录就是这样啊
借：制造费用，贷：累计折旧
固定资产的原值不变，净值减少啊
84784988
2022 03/22 11:18
明白了
非常感谢
邹老师
2022 03/22 11:20
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784988
2022 03/22 11:28
那完蛋了 我去年和前年的全做错了 我都多此一举了 又多来了一个分录 借累计折旧 贷 固定资产 这样不得了了 要改两年的数据了 那我全红冲过来吗
邹老师
2022 03/22 11:32
你好，你需要把你做错的折旧分录红冲
84784988
2022 03/22 11:38
跨年了 也直接红冲就好了吗老师
邹老师
2022 03/22 11:39
你好，是的，是这样的。
如果涉及到损益科目，需要通过 以前年度损益调整 科目核算
84784988
2022 03/22 11:41
我只要 借 累计折旧 负数 贷 固定资产负数 这个不影响吧
邹老师
2022 03/22 11:41
你好，这个分录是不影响损益的
84784988
2022 03/22 11:42
好的 非常感谢
邹老师
2022 03/22 11:42
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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