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老师，进项税额转出金额在申报增值税报表时也要填到《进项税额明细表》里面吗
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你好，是什么原因进项转出，这个进项在之前已经填写了，就不需要直接在附表二里面填写就可以的。
2022 03/22 11:06
84784996 
2022 03/22 11:11
公司买了一批白酒，老板不知道开了专票，认证后又作了进项税额转出，但是之后申报的时候一直没有填写
郭老师 
2022 03/22 11:14
你好，你认证了之后填写了附表二吗？在35蓝吗？如果是的话，你现在只填写进项转出的就行。
84784996
2022 03/22 11:19
认证之后填了的，但是就没填进项税额转出，现在都过了大半年了
郭老师
2022 03/22 11:19
但你现在补进项转出。
84784996
2022 03/22 11:22
是不是应该在填了认证进项税额金额后，马上一笔相同金额的进项税额转出啊？
郭老师
2022 03/22 11:24
是的是的，是这么做的。
84784996
2022 03/22 11:24
是2021年2月份的一笔进项，现在再补有没有影响
郭老师
2022 03/22 11:25
你好，有影响的，你们多抵扣了增值税，如果税务局不查的话没有关系。
84784996
2022 03/22 11:25
还没抵完，还有留第税额
郭老师
2022 03/22 11:27
那你现在补上，要么去修改之前的申报表，自己选择就行。
84784996
2022 03/22 11:28
补上吧，在纸质申报表上面备注一下
郭老师
2022 03/22 11:30
可以的，可以这么做的。
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