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我是新手会计，计提工资的时候 借：管理费用—管理人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬 发工资的时候 借：管理费用—管理人员职工薪酬 贷：库存现金 这样是不不对？但是这是2021年的账了，在么办？
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老同学，不太对，正常你第二个凭证，借方应该是应付职工薪酬，那你调整一下凭证吧，你这样调整，你借应付职工薪酬，贷利润分配未分配利润。
2022 03/22 11:18
李霞老师 
2022 03/22 11:18
嗯，你得看你是小企业准则吗？如果是小企业准则的话，你就用这个凭证，如果不是的话，你那个贷方要用以前年度损益调整过渡一下。
84784997 
2022 03/23 09:39
以前年度损益调整 咋么调整 我看见，我们的报表写的是小企业会计准则么
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