00:10:00
问题已解决
老师，我涂鸦部分是要填银行的利息，跟手续费吗？年报105000表格
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不是的，银行的利息和手续费在其他里面填写。
2022 03/22 11:51
84785046 
2022 03/22 11:52
那老师，在什么其他里面填写吗？我们是小规模的？
郭老师 
2022 03/22 11:53
你好
30蓝其他
因为这个利息是不包含银行贷款的利息，
这个手续费还有佣金，
这个不是银行的手续费，这个是保险公司支付给个人的佣金手续费。
84785046
2022 03/22 11:55
30兰填写利息跟手续费合计数吗
郭老师
2022 03/22 11:59
你好，对的是的，是这么做的。
84785046
2022 03/22 12:02
老师不对呀，手续费和利息填完后是要调增的，期间费用表我也这么填利息和手续费对吗？
84785046
2022 03/22 12:05
老师，你看我填完后怎么变成利润表还会亏损更多
郭老师
2022 03/22 12:06
你好，那你需要调增吗？不需要调整的话，你这里就不用填写啊，这里是调增的项目才填写的位置啊。
84785046
2022 03/22 12:07
我是怎么银行的利息和手续费怎么填，你教我填完后又反问我需不需要调整，我就是不知道才问老师您的，我也不知道需不需要调增
郭老师
2022 03/22 12:08
你好，这些都有发票吗？有发票的不需要调整，可以抵扣所得税。
郭老师
2022 03/22 12:08
你是没有发票需要填写的吗？期间费用明细表，小型微利企业，这个不用填写，这里填写的是发生额。
84785046
2022 03/22 12:09
手续费银行没有发票给我们，还有利息，但是有银行单
郭老师
2022 03/22 12:10
你好，那就需要调整的，在30栏填写帐载金额就可以的，不允许抵扣所得税。如果你想要抵扣所得税的话，问银行那边要发票，只要在汇算清缴之前给你开出发票来就可以抵扣。
84785046
2022 03/22 12:10
老师，我们怎么说了那么多最后要怎么填，你教我填完后都模棱两可了，现在主要是怎么填？我们只有银行单
84785046
2022 03/22 12:10
手续费需要调增调减的吗？我咋感觉是错误的
郭老师
2022 03/22 12:11
你好，主表在财务费用里面填写进去，填写你账上的财务费用金额。
和你利润表一样的
这个很确定
我没有说，或者在这里填写，或者不在这里填写。
先一个一个的说这里看懂吗？如果这里看懂啦
郭老师
2022 03/22 12:11
没有发票的这一部分财务费用不允许抵扣，企业所得税在
纳税调整明细表
三十栏
填写帐载金额
84785046
2022 03/22 12:14
那填写了，企业所得调减了，比如本来是亏400块，填了30栏后就亏450块钱了，我可以不用填吗？期间费用那里也不用填对吗？
郭老师
2022 03/22 12:19
那你填写的位置不对，你应该调增，你结果你填写到了税收金额里面去了，是不是
填写到账载金额，也就是第一列里面。
不能抵扣
因为没有发票
小型微利企业一般收入、成本还有期间费用明细表，这些都是免填写的，不用填写。
84785046
2022 03/22 12:23
我们是分公司的要填写，我就是填写30栏，因为手续费+利息等出是负数的，所以是调减不是等于多抵扣企业所得税，老师你看我发给你的a类总表吗？
郭老师
2022 03/22 12:26
期间费用明细表在财务费用其它里面填写
然后纳税调整明细表填写30蓝账载金额，不写其他的
你肯定纳税调整明细表填写的是税收金额。
方便把你填好的截图看一下吗。
84785046
2022 03/22 12:29
老师，我自己看清楚了，是先填账载金额。还要填税收金额，是不是？
郭老师
2022 03/22 12:31
不需要调整的项目，纳税调整明细表里面不需要填写的。
你这里为什么让你填写账载金额？是因为你没有发票。
郭老师
2022 03/22 12:31
填写了账载金额，其他的都不要填写。
阅读 177
描述你的问题，直接向老师提问
337
意见反馈
