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单位接了a客户2万单子因为时间紧转给了b单位加工，材料b单位采购1万给我们抵扣了，现在完工我们给a客户开了发票，a客户对公打款给我们单位，我们对私付款给b单位，那跟b单位中间产生的税费要怎么计算才不亏？
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你好 ； 你就把这个 税费加在收取A客户的 金额里面去 ； 这样才不会亏损的。 你看看你支付给 B的税费合计金额是多少
2022 03/22 12:01
84784947 
2022 03/22 12:16
我就是不知道才问的呀
meizi老师 
2022 03/22 12:27
你好 ； 你要计算 ； B不给你开票的吗 ？ 开票上面就有增值税的 ； 你就把 你的 增值税金额 加在 A要收款的金额里面
84784947
2022 03/22 12:33
b不开票，我这样算可以吗？一般我们缴纳3个点的增值税，那么我收入2万减材料1万=1万*3个点的增值税+1个点附加税，这样差不多不会亏本了吧
84784947
2022 03/22 12:35
这个钱问b单位要
meizi老师
2022 03/22 12:36
你好； 如果不开票 那么你按照你支付的款 换算成不含税 来*13%计算增值税 ； 比如你 加工费是10万。 那么你 增值税 = 10万 /1.13*13%计算 。对方是一般纳税人就这样算
84784947
2022 03/22 12:45
那给我们抵扣的那部分怎么冲
meizi老师
2022 03/22 12:47
你好 ； 你现在要计算 你们 支付给加工费的 部分税额 ； 你要考虑 是否支付出去 ； 如果支付了那么你客户也得考虑收回来 才不会亏本的 ；
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