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问题已解决
四张机票报销，一张是员工的，3张是客户的，机票单价是299元，总金额就是1196。但是发票的机票费开出来是1120，请问怎么做分录？报销按多少钱报销？
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你好，是不是有一部分保险没有给你开发票？
2022 03/22 11:53
郭老师 
2022 03/22 11:54
那你总支付的来报销就可以的，需要有支付的证明，加上这个机票。是出差的业务吗？
郭老师
2022 03/22 11:54
客户的借销售费用，招待费贷银行存款。
84784985 
2022 03/22 11:55
有两张保险公司的定额发票，两张各10元的金额
84784985
2022 03/22 11:56
机票款1120元是旅行社开的，应该是第三方买的机票。然后还有一张96元和一张432元的服务费发票，也是旅行社开的
84784985
2022 03/22 11:58
那我们实际上是按照发票金额1120报销的对吧？应该不用管机票上的299元吧？
郭老师
2022 03/22 12:00
对的是的，是这么做的。
84784985
2022 03/22 12:02
96元和432元的服务费，20元的保险费，是不是1个员工和3个客户来均摊？
84784985
2022 03/22 12:02
能不能给个这个业务的完整会计分录呀老师
郭老师
2022 03/22 12:04
好，问了你什么业务的，你没有回复啊，这个是出差的吗个人。
郭老师
2022 03/22 12:04
服务费的可以分摊
保险的一个人应该是一个金额
84784985
2022 03/22 12:12
我也不知道算什么业务呀，老板拿来报的。。除了算出差还能算什么业务吗
郭老师
2022 03/22 12:13
员工的出差的福利费的都有可能。
郭老师
2022 03/22 12:13
客户的就是做招待费里面。借销售费用，招待费贷银行存款。
84784985
2022 03/22 12:13
因为公司是刚成立的。飞到外地去谈生意还是啥。。他们四个人都是同一个起点和终点的机票。。从公司飞到外省去的
郭老师
2022 03/22 12:14
你好，那你单位职工的借销售费用，差旅费贷银行存款。
郭老师
2022 03/22 12:14
客户的做到招待费上面分录写了。
84784985
2022 03/22 12:22
服务费也是分摊在招待费和差旅费对吧？？机票跟服务费和保险一起做一笔分录？？还是都分开做三笔分录？？保险发票只有2张，所以只能分摊给两个人，不能分给4个人，是这个意思吧老师？？好像这个追问快结束了，所以我问得比较多，麻烦老师了。。写在一段话里发给我吧。。
郭老师
2022 03/22 12:24
服务费的也是分摊。
机票、保险、服务费都是一块做账。
招待费的一块做一笔就可以的，出差的那个单独做。
可以的，可以这么做的。
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