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老师销项34万 进项42万，这个抵扣多少，资产负债表期末与期初余额是多
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同学你好
你可以按照34万的来抵扣
2022 03/22 13:33
84784975 
2022 03/22 13:38
好的，那个资产负债表应交税费是扣34万对吧，但是我看资产负债表期末与期初余额是24万，这个是怎么算的啊 应交税费
朴老师 
2022 03/22 13:49
同学你好
这个是留抵的金额
进项减去销项的
84784975
2022 03/22 13:51
老师的意思 资产负债表上的应交税费期末余额减去期初余额24万，是留抵的数
朴老师
2022 03/22 13:55
同学你好
对的
是这个意思
84784975
2022 03/22 14:35
老师，我还不明白。留抵应该是8万吧，42-34=8，但是资产负债表上应交税费期末-82，期初是-58万，这个期末-期初差异-24万，这个数据哪来的额
朴老师
2022 03/22 14:45
你上期是不是还有留抵的
留抵的是负数
朴老师
2022 03/22 14:45
他这个余额是贷方余额
84784975
2022 03/22 14:51
老师的意思，资产负债表上的应交税费是贷方余额
朴老师
2022 03/22 15:00
同学你好
“应交税费”科目,贷方余额填正数,借方余额填负数
84784975
2022 03/22 16:19
老师的意思应交税费
朴老师
2022 03/22 16:29
你没说完哦
你哪里不明白
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