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老师，结转显示资产负债表不平，但是科目余额表是平的，怎么办呢，如何 办
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哪一类的科目结转吗？
2022 03/22 13:56
郭老师 
2022 03/22 13:57
损益类的科目结转吗？
84784948 
2022 03/22 13:59
老师，损益类的科目也都结转了
郭老师
2022 03/22 14:00
单位主营是什么的？有制造费用或者是工程施工这些科目吗？
84784948
2022 03/22 14:05
是小麦加工面粉行业，制造费用也平，就是资产负债表不平
郭老师
2022 03/22 14:09
你好，制造费用有鱼没有余额，你可以把这个科目余额表的余额和你资产负债表的余额核对一下的。
84784948
2022 03/22 14:11
老师，一般科目余额表的余额应该和资产负债表的余额一致，对吗
郭老师
2022 03/22 14:11
对的是的，是这么做的。
84784948
2022 03/22 14:25
老师，现在余额表和资产负债都平了，但是余额表期末余额和资产负债表期末余额不一样，正常不？
郭老师
2022 03/22 14:27
你好，不是这个余额的是每一个科目的余额啊。
84784948
2022 03/22 14:29
就是说余额表期末余额和资产负债表期末余额不一样，也正常，对吧
郭老师
2022 03/22 14:30
你好，是每一个科目的余额应该是一样的，比如银行存款加上库存现金，加上其他货币资金，就等于你资产负债表里面的货币资金的余额。
郭老师
2022 03/22 14:30
不要看总的余额，总的余额不一定是一样的。
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