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一月份给供应商转了货款，但是三月份才收到发票，并且发票日期也是一月份的。那一月份的会计分录和三月份的会计分录要怎么写
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你好，货物是几月份收到的。
2022 03/22 15:02
84784983 
2022 03/22 15:07
我们是修理厂，十二月份用的配料，次月转款才收到发票的
郭老师 
2022 03/22 15:11
12月份借原材料贷应付借主营业务成本贷原材料。
郭老师
2022 03/22 15:12
一月份借应付账款贷原材料，
借原材料贷以前年度损益调整，
然后再做发票的，借原材料贷银行存款，
借以前年度损益调整贷原材料。
84784983
2022 03/22 15:15
外账不是银行回执单或者发票才做账吗
84784983
2022 03/22 15:15
有点搞糊涂啦
郭老师
2022 03/22 15:16
你好，对方给你了材料没有，给你开发票，也你们也没有付款，你用对方的运输单就可以做账，你单位的入库单也可以做到。
郭老师
2022 03/22 15:16
如果你们这么做的话，你在12月份确认的收入却没有成本，这种不合理啊。
84784983
2022 03/22 15:18
十二月份有购货单，但是发票都是我们次月转钱了才给我们开票过来的
84784983
2022 03/22 15:20
那一月份供应商才开发票拿过来又怎么做账
郭老师
2022 03/22 15:23
好，上面不都给你写了骂。
郭老师
2022 03/22 15:23
12月份借原材料贷应付借主营业务成本贷原材料
是12月份暂估的。
郭老师
2022 03/22 15:23
一月份借应付账款贷原材料，
借原材料贷以前年度损益调整，
然后再做发票的，借原材料贷银行存款，
借以前年度损益调整贷原材料。已读
2022-03-22 15:12
第一个是红冲暂估入库的，
第二个是红冲结转的成本，
第三个是做发票入库的，
第四个是结转发票的成本。
郭老师
2022 03/22 15:23
具体的哪一个分路还没有看明白。
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