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老师您好，请问企业所得税汇算清缴A107040这个表的第一行是怎么算的，是小微企业
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如果你的利润是100万以内的，用你的利润乘以22.5%。
2022 03/22 16:48
84785017 
2022 03/22 16:55
是要把所有表填了之后自动带出来的吗
郭老师 
2022 03/22 16:56
对的是的是这么做。
84785017
2022 03/22 16:57
汇算清缴之后有退款的需要怎么做呢
郭老师
2022 03/22 16:58
借银行存款
贷应交税费，企业所得税
借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。
郭老师
2022 03/22 16:59
小企业会计准则做账的。
84785017
2022 03/22 17:02
税局会退这个税吗
郭老师
2022 03/22 17:02
你好，这个需要看你税务局，因为有些地方他不好退退税，需要查账。
84785017
2022 03/22 17:04
如果申报了之后税务局看了有退税的话就要查账吗 还是说如果企业申请退税才会查
郭老师
2022 03/22 17:05
是的是的，是这么做的。
84785017
2022 03/22 17:12
那汇算清缴之后没退税的分录这么做吗，借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。
郭老师
2022 03/22 17:13
你好，可以的，可以这么做。
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