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问题已解决
老师，你好，我21暂估20万，22年才取得发票15万，该如何做账
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你好，冲销差额部分5万元，谢谢
2022 03/22 18:08
84785030 
2022 03/22 18:08
整个分录怎么做
思顿乔老师 
2022 03/22 18:08
一般纳税人还是小规模呢？谢谢
84785030
2022 03/22 18:09
我不太懂你的意思
84785030
2022 03/22 18:09
一般纳税人
思顿乔老师
2022 03/22 18:09
你21年暂估20分录是怎么样的呢？麻烦发一下给我
84785030
2022 03/22 18:10
借：库存商品 贷：应付账款—暂估
思顿乔老师
2022 03/22 18:11
借：库存商品-5 贷：应付账款—暂估-5
思顿乔老师
2022 03/22 18:12
假如你觉得想要用以前年度损益调整 也是可以的
思顿乔老师
2022 03/22 18:13
借：库存商品
贷：以前年度损益调整
2、借：以前年度损益调整
贷：应交税费——应交所得税
3、借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润
4、借：利润分配--未分配利润
贷：盈余公积
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