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老师:财务软件费用类科目期末结转是结转本期余额还是结转借方科目余额呢？
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你好 按月结转，结转的是基本的 发生额
2022 03/22 19:35
84784958 
2022 03/22 19:35
我现在就是遇到21年的账净利润和21年的未分配利润不等啊
玲老师 
2022 03/22 19:41
你好 不一样也正常 未分配利润还期初数 和分红等呢
84784958
2022 03/22 19:55
不是这样啊，是净利润和本来利润不等
玲老师
2022 03/22 20:01
有差的一样金额的数据 吗
84784958
2022 03/22 20:02
有啊，我对了有几个月的净利润，利润表个科目余额表对不上。我问了软件公司，软件公司说应该是科目做反了。
84784958
2022 03/22 20:03
如果确实是科目做反了，该怎么办呢？
玲老师
2022 03/22 20:09
是把费用科目记在贷方了吗
84784958
2022 03/22 22:13
应该有，像财务费用是应该放借方，收到的利息就直接放的贷方
玲老师
2022 03/22 22:22
那返回去就去改凭证，记借方，软件一般贷方费用取不到数据
84784958
2022 03/22 22:25
那都是21年的账了，不可能还凭证了哦。不该凭证的情况下该怎么处理呢？
玲老师
2022 03/22 22:28
能改财务报表也可以，
84784958
2022 03/22 22:29
财务报表都是自动生成，咋改也？遇到这种情况一般怎么处理嘛？
玲老师
2022 03/22 22:29
这情况，就是返回去改凭证，没有其他好办法
84784958
2022 03/22 22:35
好吧，明天查出原因了来看怎么处理
玲老师
2022 03/22 22:35
好的，祝工作学习愉快
84784958
2022 03/22 22:36
好的，谢谢老师
玲老师
2022 03/22 22:37
不客气，祝工作学习愉快
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