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老师，酒店行业，应收账款挂了一些正数，一些负数。正数开了票还未收款？负数是收了款还未开票，当中是已经报了无票收入，怎样冲掉负数？正数用现金冲吗？
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复数的话，你就不存在收钱的问题呀，因为已经冲掉了。
2022 03/22 22:39
84785008 
2022 03/22 22:45
负数冲不到
84785008
2022 03/22 22:47
借：现金贷主营业务收入，应交增值税－销项税，2021这样做分录的，现在汇缴怎样做冲平？
陈诗晗老师 
2022 03/22 22:50
你现在是什么意思？你的意思就是说这个冲红吗？
84785008
2022 03/23 07:23
不是红冲，当时报税用无票收入现金报税，后来用了公司名开票，这样情况怎样平？分录怎样做？
陈诗晗老师
2022 03/23 08:52
不用做账呀，你之前就相当于已经做账了，你现在开票的话就相当于账已经做完了，你只需要申报的时候申报开票收入，然后未开票收入负数就行了。
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